受注伝票の入力が漏れなく、かつ重複することなく実施されていることを確認するには、入力されたデータの一覧（プルーフリスト）と元の受注伝票を一つずつ照合する手続が最も適切です。この照合作業が実施された証拠となる照合印を確認することで、入力プロセスの正確性と完全性を監査できます。
プロジェクトマネージャ令和5年度 秋期午前I問 22
令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ 午前I 問22
難度
標準
販売管理システムにおいて、起票された受注伝票の入力が、漏れなく,かつ,重複することなく実施されていることを確かめる監査手続として、適切なものはどれか。
選択肢
ア受注データから値引取引データなどの例外取引データを抽出し、承認の記録を確かめる。
イ受注伝票の入力時に論理チェック及びフォーマットチェックが行われているか、テストデータ法で確かめる。
ウ販売管理システムから出力したプルーフリストと受注伝票との照合が行われているか、プルーフリストと受注伝票上の照合印を確かめる。
エ並行シミュレーション法を用いて、受注伝票を処理するプログラムの論理の正確性を確かめる。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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分野「システム戦略」の学習ポイント
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- 何が問われるか
- 経営戦略 → IT 戦略 → エンタープライズアーキテクチャ → 個別システム企画の連関。
- 学習の進め方
- BSC・SWOT・3C・5フォース・バリューチェーンの典型フレームワークの使い分けを押さえる。
- 関連キーワード
- BSCSWOT5フォースEABPRDX
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